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제목
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2014년 의정부장애인성폭력상담소의 세입세출총괄표
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작성자
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with21
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2014년도 의정부장애인성폭력상담소 결산서
○세입총괄표
(단위: 원)
과 목
| 예산액(A)
| 결산액(B)
| 증감(B)-(A)
| 산출내역
| 관
| 항
| 목
| 금액
| 비율(%)
| 총 계
| 127,240,000
| 126,733,117
| ⧍506,883
| ⧍0.4
|
| 보조금
| 보조금
| 경상보조금
| 94,840,000
| 94,840,000
| 0
| 0
|
| 소 계
| 94,840,000
| 94,840,000
| 0
| 0
|
| 후원금
| 비지정후원금
| 6,600,000
| 6,425,266
| ⧍174,734
| ⧍2.6
|
| 소 계
| 6,600,000
| 6,425,266
| ⧍174,734
| ⧍2.6
|
| 전입금
| 전입금
| 단체전입금
| 26,400,000
| 25,467,851
| ⧍932,149
| ⧍3.5
|
| 소 계
| 26,400,000
| 25,467,851
| ⧍932,149
| ⧍3.5
|
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○세출총괄표
(단위: 원)
과 목
| 예산액(A)
| 결산액(B)
| 증감(B)-(A)
| 산 출 내 역
| 관
| 항
| 목
| 금액
| 비율(%)
|
| 총 계
| 127,240,000
| 126,733,117
| ⧍506,883
| ⧍0.4
|
| 사무비
| 인건비
| 급여
| 85,044,000
| 85,044,000
| 0
| 0
|
| 사회보험부담금
| 7,992,000
| 7,992,000
| 0
| 0
|
| 퇴직 및 퇴직적립금
| 7,107,000
| 7,107,000
| 0
| 0
|
| 제수당
| 2,400,000
| 2,400,000
| 0
| 0
|
| 소 계
| 102,543,000
| 102,543,000
| 0
| 0
|
| 운영비
| 수용비 및 수수료
| 4,000,000
| 3,380,650
| ⧍619,350
| ⧍15.5
|
| 공공요금
| 4,800,000
| 4,593,970
| ⧍206,030
| ⧍4.3
|
| 차량비
| 6,000,000
| 5,504,670
| ⧍495,330
| ⧍8.3
|
| 기타운영비
| 9,897.000
| 9,394,880
| ⧍502,120
| ⧍5.1
|
| 소 계
| 24,697,000
| 22,874,170
| ⧍1,822,830
| ⧍7.4
|
| 이월금
| 이월금
| 이월금
| 0
| 1,315,947
| 1,315,947
|
|
| 소계
| 0
| 1,315,947
| 1,315,947
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