제목 2018년 결산서
작성자 with21

2018년도 의정부장애인성폭력상담소 결산서

 

 

세입총괄표

(단위: )

과 목

예산액(A)

결산액(B)

증감액

(B)-(A)

비고




총 계

122,788,499

122,759,765

12,158

 

사무비

보조금

국고보조금

113,655,000

113,664,266

9,266

 

소 계

113,655,000

113,664,266

9,266

 

후원금

비지정후원금

5,500,000

5,478,576

21,424

 

이월금

3,633,499

3,633,499

0

 

소 계

9,133,499

9,095,499

21,424

 

      

 

세출총괄표(보조금)

(단위: )

과 목

예산액(A)

결산액(B)

증감액

(B)-(A)

비고




총 계

113,655,000

113,655,000

0

 

사무비

인건비

급여

81,360,000

83,400,000

2,040,000

 

사회보험부담금

5,562,880

5,561,680

1,200

 

퇴직 및 퇴직적립금

6,779,040

4,739,760

2,039,280

 

소 계

93,701,920

93,701,440

480

 

운영비

수용비 및 수수료

852,000

1,827,000

975,000

 

공공요금

3,000,000

2,586,680

413,320

 

차량비

4,475,000

4,493,710

18,710

 

기타운영비

11,626,080

11,046,170

579,910

 

소 계

19,953,580

19,953,560

480

 





세출총괄표(후원금)

(단위: )

과 목

예산액(A)

결산액(B)

증감액

(B)-(A)

비고




총 계

8,300,000

8,037,860

262,140

 

사무비

인건비

제수당

400,000

400,000

0

 

소 계

400,000

400,000

0

 

운영비

수용비 및 수수료

2,500,000

2,266,040

233,960

 

차량비

200,000

212,800

12,800

 

기타운영비

1,500,000

1,612,520

112,520

 

시설장비유지비

3,500,000

3,382,500

117,500

 

연료비

200,000

164,000

36,000

 

소 계

7,900,000

7,637,860

262,140